Las listas de la compra se rellenan a medida que marcas las recetas como completadas. Todo lo que se agota se añade a la lista.
Es posible editar la lista antes de enviarla al proveedor.
El código del artículo del proveedor se incluye en el pedido.
Al recibir la mercancía (Productos recibidos), se abrirá la OC para confirmar e ingresar los siguientes datos:
- Número y fecha de la factura.
- Precios.
- Cantidades.
Una vez completada, la factura estara5 lista para ser exportada a contabilidad.
Además, el software asignará un número de lote interno, lo que ahorrará tiempo al introducir el del proveedor. Si el proveedor retira el lote, lo encontrará haciendo referencia al número o la fecha de la factura. La copia digital de la factura incluye una copia de la etiqueta adjunta a los productos.
